Programas de Nominas

Preguntas Frecuentes NominasAgrisoft SILTRA

¿Qué pasos debo seguir para configurar la aplicación Siltra de la Seguridad Scocial en el programa de NominasAgrisoft?

Los pasos a seguir son los siguientes:

Una vez instalado el Siltra debe especificar la ruta para guardar los ficheros XML que generará el programa NominasAgrisoft

• Acceda a Siltra de la Seguridad Social
• Opción: Configuración
• Localización de ficheros: Pulse en la carpeta Amarilla.
• Se le abre una pantalla "Seleccione ruta para ficheros XML"
• En nombre de carpeta seleccione el directorio que aparece en azul.
• Copie ese directorio mediante la opción (Control C) y posteriormente acceda al Programa de NominasAgrisoft Siltra.
• Opción Ayuda: Carpeta para guardar ficheros XML y peque con (Control V) el directorio que ha copiado previamente.
• Una vez indicado el directorio tiene que cerrarlo con una barra invertida.
• Compruebe en la pestaña de Datos de Usuario que tiene su autorizado del Sistema Red.

¿Los datos bancarios aparecen en el Fichero de Bases?

No. Si la modalidad de pago es Cargo en Cuenta se debe enviar a la TGSS el fichero de Comunicación de Datos Bancarios para notificar su número de cuenta donde será cargada la cuota a pagar cada mes.

¿Dónde puedo comprobar las Nóminas que envío en el fichero de bases?

Para comprobar las nóminas que envía al fichero de bases tiene que ir a la opción de fichero de bases< Pestaña Nómina

En esta pestaña puede comprobar los trabajadores que van en el fichero así como las bases de cotización que se envían en cada uno de los trabajadores y el Período/tramo que se envía.

Si he realizado Nóminas por período, cuando genero el fichero de bases ¿ Cómo incluyo esas nóminas por período?

Una vez generadas las Nóminas por período en el programa a la hora de generar el fichero de bases en la pestaña selección de períodos debe seleccionar la opción de Nóminas Período.

Una vez enviado el Fichero de Bases a la TGSS, me aceptan todos los trabajadores pero hay un trabajador que no me lo calcula por descrepancia de información. ¿Qué ocurre si no consigo que la TGSS me acepte a este trabajador en este mes?

En el Siltra se concilia por trabajador, por tanto si ha enviado el resto de trabajadores y están aceptados por la TGSS se realizará una Liquidación Parcial.

Preguntas Frecuentes NominasAgrisoft SILTRA

Una vez enviada la liquidación del mes, la TGSS nos indica que hay un trabajador con error en el envío ¿Se tiene que enviar el Fichero con todos los trabajadores o puedo enviar el Fichero solo con el trabajador que da error?

Una vez que hay solventado el error en ese trabajador, si la Liquidación no ha sido rechazada y el resto de trabajadores estan conciliados con la TGSS, puede enviar sólo el trabajador que le da error en el envío.

A la hora de generar el fichero de Bases en la pestaña de selección de los trabajadores marque la opción de "Solo los seleccionados"

Deberá seleccionar el código del trabajador que quiera agregar en el Fichero.

Puede comprobar que en la pestaña Nóminas del Fichero de Bases sólo va el trabajador que tenga usted marcado.

Tras realizar estos pasos el programa calculará automáticamente el Fichero de Bases correspondiente sólo con ese trabajador.

Tengo que volver a enviar un fichero de Bases que ya había confirmado con la TGSS con el indicador de Rectificación para rectificar el envío realizado? ¿Dónde marco este indicador?

Para que en el fichero de bases se refleje este indicador tiene que marcarlo dentro del fichero de bases en la pestaña  Selección de Períodos, casilla Indicador de Rectificación.

¿Hay que indicar la Referencia Externa en el fichero de bases?

Si. Es obligatorio indicar la referencia externa. Está referencia es un nombre que usted le asigna al fichero.

¿Para que sirve el fichero de Solicitud de Cálculos?

Este tipo de fichero se utiliza para solicitar a la TGSS información sobre los cálculos de una liquidación. Se puede solicitar cálculos detallados por trabajador y tramo.

Para ello hay que marcar "Indicador Calculos Desglosados". Si se marca esta casilla, la respuesta a dicha solicitud de cálculos se realizará desglosada por trabajador y tramo.

Se deberá indicar el Período Desde, Período Hasta y también indicar el Período de Presentación asociado a la liquidación referenciada cuyos cálculos se quieren consultar. 

Preguntas Frecuentes NominasAgrisoft IRPF

¿Qué informe puedo visualizar en el programa para comprobar los datos de IRPF de los trabajadores?

Una vez generadas las nóminas para realizar las comprobacioens de la retención de los trabajadores puede visualizar el Listado de IRPF: Este informe se localiza en la opción de Gestión de Nóminas< Nóminas < IRPF< Listado de IRPF

¿Dónde puedo generar el Certificado de Retenciones para los trabajadores?

Para generar el Certificado de Retenciones de los trabajadores ir a la opción de Gestión de Nóminas< Nóminas< IRPF< Certificado de Retenciones

El programa calculará automáticamente el certificado de retenciones. Para ello seleccione el código del trabajador, el intervalo de los meses, el ejercicio y la empresa.

¿Cómo se envía a la Agencia Tributaria el fichero del modelo 190 que genera NominasAgrisoft?

Una vez generado el fichero del Modelo 190 automáticamente por el programa de NominasAgrisoft acceda a la Sede Electónica de la AEAT a través de la opción DECLARACIONES INFORMATIVAS: MODELO 190< Presentación

Deberá identificarse con su certificado electrónico, DNI o clave PIN correspondiente.

Mediante el botón Importar seleccione el Fichero del Modelo 190 generado.

¿Dónde se indican los gastos deducibles aplicados en el Modelo 190?

En la opción de Gestión de Nóminas< Nóminas< IRPF

Cuando vaya a generar el Fichero del Modelo 190 deberá indicar los Gastos Deducibles que pueden ser:

• Los indicados en la ficha de cada trabajador.
• La suma de las Aportaciones a la seguridad social en las nóminas.
• Suma de la ficha + Aportaciones S.S en Nóminas ( Esta opción engloba las dos primeras)

El programa trasladará automáticamente al Fichero del Modelo 190 los gastos deducibles correspondientes según la opción que se marque.

¿Qué pasos debo tener en cuenta para generar el Fichero del Modelo 190?

En las Fichas de las Empresas compruebe que el nombre está indicado sin puntos, comas ni otros caracteres no alfabéticos.

Especialmente compruebe que el NIF no tiene ni barras ni ningún signo de separación entre la letra y los números.Deberá completar los NUEVE DÍGITOS de que se compone completando si fuera necesario con Ceros a la izquierda.

Es obligatorio indicar el teléfono y la persona de contacto.

Si lo desea puede incluir el correo electrónico de la persona de contacto.

En las Fichas de los trabajadores compruebe que los datos están completos y correctos.

Compruebe la fecha de nacimiento, en la pestaña IRPF en tipo de Contrato indique 1 para contrato normal o bien 2 para inferior al año, 3 caracter dependiente o 4 trabajadores por jornales diarios.

Para percepciones con retención, es obligatorio indicar la clave A

La discapacidad sera 0 si el trabajador no lo es o la minusvalía es inferior al 33%, 1 si las minusvalía es igual o superior al 33%

Si el trabajador vive en Ceuta o Melilla indique 1, en caso contrario 0, compruebe que el código postal está especificado.

Rellene los ascendientes o descendientes que posea el trabajador así como discapacitados.

También deberá indicar si tiene préstamos de la vivienda habitual.

Preguntas Frecuentes NominasAgrisoft AFILIACION

¿Cómo se introduce en el programa una situación de Alta/Baja/Variación de datos para el envío a la Seguridad Social?

Deben seguir los siguientes pasos:

• Opción Seguridad Social, introducción de AltasBajaVariación de datos, el régimen que corresponda y pulse introducción de datos.
• Antes que nada pulse AGREGAR, punto importantísimo.
• A continuación, introduzca el código del trabajador y rellene todos los campos, por último, pulse Actualizar.
• Desde la opción de Visualización de AltasBajasVariación pueden asegúrarse de que están grabadas correctamente.
• Por último, genere el fichero de afiliación.

En el programa de Nóminas ¿Cómo se genera el fichero de conceptos retributivos abonados (CRA)?

Una vez generadas las nóminas con los conceptos retributivos correspondientes, para enviar el fichero CRA ir a la opción de Seguridad Social< Ficheros CRA.

Seleccionar el año, mes y código de la empresa así como la selección de los trabajadores.

El programa automáticamente genera el fichero CRA con los conceptos retributivos asignados en la nómina y sus códigos correpondientes.

¿Dónde se genera en el programa de nóminas el fichero de Comunicación de Jornadas Reales? ¿Hay algún informe que me permita revisar los datos introducidos?

Antes de generar el fichero tiene que introducir los datos en la opción de Jornadas Reales

Para ello pulse el botón (+) AGREGAR NUEVO para posteriormente indicar la Empresa, código del trabajador, mes y año.

Finalmente para guardar los datos introducidos pulsar el botón GUARDAR DATOS

Una vez introducidas estas Jorndas, para generar el Fichero de Comunicación de Jornadas Reales ir a la opción de: Gestión de Nóminas< Nóminas< Seguridad Social< Comunicación de Jornadas realizadas por trabajadores agrarios a través de RED.

Para comprobar los datos introducidos ir a la opción de Seguridad Social< Comunicación de Jornadas realizadas por trabajadores agrarios < Informes y listados.

Puede obtener varios informes:

• Listado de Jornadas Realizadas en el mes
• Listado de Jornadas Realizadas de cada uno de los trabajadores.

¿Dónde se guarda el fichero CRA generado por el programa NominasAgrisoft para su envío a la TGSS?

Una vez que el programa NominasAgrisoft genere automáticamente el fichero CRA, para enviarlo por la aplicación Siltra debe realizar los pasos que se le indican a continuación.

Ir a la opción de Afiliación< Procesar remesas de afiliación< Conceptos retributivos abonados< Pulse en la carpeta y seleccione la ruta para capturar el fichero CRA generado automáticamente por el programa.

Preguntas Frecuentes NominasAgrisoft COTIZACION

¿Cómo se envía un certificado de empresa en xml al SEPE?

Ir a la opción de Gestión de Nóminas< Nóminas< Trabajadores< Generación de Ficheros de Certificados de empresa.

¿Cómo confeccionar una Nómina de Paga Extra?

Para realizar una nómina de paga extra tiene que realizar lo siguiente:

Ir a la opción de Nóminas

Indicar en el mes E1,E2,E3...según la paga extras que corresponda.

Tomará de la fica del trabajador las percepciones que se le tengan indicadas debiendo modifificar estos importes para que en el importe total de la nómina sólo aparezca la Paga Extra que le corresponda al trabajador.

¿Cómo puede generar los contratos en XML para enviarlo a Contrata?

Tiene que ir a la opción de Trabajadores < Contrata: Sistema de Comunicación de los contratos al INEM

Una vez cumplimentados los datos correspondientes el programa creará un fichero para el envío a Contrata.

¿Dónde se indica en la nómina los conceptos retributivos que me indica mi convenio?

En las nóminas, tanto en percepciones salariales como en percepciones no salariales hay unos desplegables para añadir los conceptos retributivos que vengan establecidos en el convenio.

Cada concepto tiene asiganado un código que establece la TGSS. Este concepto deberá indicarlo en percepciones salariales o no salariales según corresponda.

Tengo un trabajador en situación de Incapacidad Temporal y tiene un complemento por la IT estipulado en el convenio. ¿Dónde se indica este complemento en la nómina del trabajador?

En la ficha del trabajador, en percepciones no salariales en los campos desplegables que aparecen publicados, el código 0055 identifica ( Mejoras de Prestaciones de Incapacidad temporal) debe indicar el importe que corresponda complementar y posteriormente generar la nómina.

Preguntas Frecuentes NominasAgrisoft COTIZACION

¿Hay que rellenar en todos los trabajadores la Modalidad de Cotización en su ficha?

Si. En la ficha de los trabajadores, pestaña profesionales, campo "Modalidad de Cotización", es imprescindible que se seleccione "BASES MENSUALES" si su cotización es Mensual, o "JORNADAS REALES" si su cotización es diaria.

El campo Modalidad de Cotizacion NUNCA se dejará en blanco.

¿Cómo puedo generar unas nóminas de atrasos por convenio?

Para realizar una nómina de atrasos deberá realizar lo siguiente:

Seguridad Social < Liquidaciones complementarias ( Atrasos, vacaciones)

Confección de Nóminas de Atrasos

Indicar: Año, atrasos del mes que correponda, el mes, mes (A1,A2,A3,A4...), código del trabajador, apellidos y nombre , días de atrasos, importe de los atrasos, base de CC y base de AT y EP

Enero: A1

Febrero: A2

Marzo: A3

Abril: A4

Mayo: A5

Junio: A6

Julio: A7

Agosto: A8

Septiembre: A9

Octubre: AO

Noviembre: AN

Diciembre: AD

Para imprimir la nómina de atrasos ir a Nóminas< Informes y listados de nóminas mensuales e indicar el año y el mes ( A1,A2,A3,A4...)

¿Dónde se indica la bonificación de un curso de formacion continua?

Si la empresa tiene una bonificación por un curso de formación continua que han realizado los trabajadores esta bonificación se indica dentro de la ficha de la empresa en la casilla Importe Formación Continua.

El programa trasladará automáticamente al Fichero de Bases el importe indicado de la bonificación que será descontado en el Recibo de Liquidación.

Tengo que realizar una nómina de vacaciones no disfrutadas de un trabajador que se ha terminado su contrato ¿ Cómo debo generar la nómina?

Para realizar la Nómina de Vacaciones debrá hace lo siguiente:

Ir a Seguridad Social < Liquidaciones complementarias

Nomina de Vacaciones< Confeccion de nóminas de vacaciones

Deberá indicar:Año, período desde y período hasta de vacaciones, código del mes (V1,V2,V3...) código del trabajador, apellidos y nombre, días de vacaciones y el importe de las vacaciones.

Enero:V1

Febrero: V2

Marzo: V3

Abril: V4

Mayo:V5

Junio: V6

Julio:V7

Agosto: V8

Septiembre: V9

Octubre: VO

Noviembre: VN

Diciembre: VD

Para imprimir la nómina ir a Nóminas, Informes y Listado de nóminas mensuales e indicar: año y mes: V1,V2,V3...

Preguntas Frecuentes NominasAgrisoft COTIZACION

¿Dónde debo reflejar una situación de Incapacidad temproal en el programa?

Para los trabajadores que se encuentran en situación de IT: Enfermedad Común o Accidente No laboral, accidente laboral, maternidad deberá introducir la incidencia correspondiente ANTES de generar la nómina.

En la opción de Incidencias Mensuales agregar el año, mes código del trabajador, fecha de inicio de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA, fecha de fin de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA

Campo: DIAS TRABAJADOS: Días naturales del mes - Días de IT.

El resultado hay que ponerlo en el campo Días trabajados.

Posteriormente, la incidencia de que se trate, indicar la fecha de inicio de la baja si comenzó en meses anteriores con formato DD-MM-AA, las bases de CC para los días de la baja y la bases de AT y EP para los días de la baja en ese mes, son calculadas por la aplicación.

Gestionar la nómina de ese mes.

Tomará de la ficha del trabajador las percpeciones que se le tengan indicadas pudiendo modificar estos si su convenio lo estipula.

Nota: Régimen Especial Agrario.

Es imprescindible que antes de introdudir la incidencia del trabajador grabe en el programa de NominasAgrisoft las Jornadas Reales y las Previstas en la opción de Jornadas Reales < Introducción de Jornadas Reales.

Cuando tengo un trabajador con varias altas en el mes en la TGSS ¿ Cómo hago las nóminas?

En este caso tiene que realizar las nóminas por la opción de Nóminas< Nóminas por período: semanal, decenal, quincenal dentro del mes< Gestión de las nóminas por períodos dentro del mes: semanal , quincenal...

Mediante esta opción podrá generar diferentes Nominas en el mes para un mismo trabajador, cada una de estas Nóminas por Períodos con sus días y percepciones correspondientes.

En cada Nómina generada por Período debe indicar correctamente le campo: PERÍODO DE LIQUIDACIÓN ( Fecha Desde y Fecha Hasta) según corresponda a cada nomina.

Tengo un trabajador con cambio de contrato en el mismo mes. ¿ Cómo debo proceder para realizar las nóminas?

Cuando un trabajador cambia de contrato en el mismo mes se tienen que hacer 2 nóminas.

La primera nómina con los días correspondientes al primer contrato de trabajo (deberá indicarle los importes correspondientes de esos días que está con el primer contrato)

Antes de hacer la segunda nómina tiene que ir a la ficha de ese trabajador y en la pestaña contrato, hay que cambiarle el código del contrato y ponerle el contrato actual y la fecha de inicio correspondiente a ese segundo contrato ( A esta segunda nómina también le indicará los importes correspondientes para los días que el trabajador está en el segundo contrato)

Realizará la segunda nómina por gestión de nóminas mensuales indicando el código del mes según corresponda.

Enero: N1

Febrero: N2

Marzo: N3

Abril: N4

Mayo: N5

Junio: N6

Julio: N7

Agosto: N8

Septiembre: N9

Octubre: NO

Noviembre: NN

Diciembre: ND

¿Dónde se indica el prorrateo de paga extra para que aparezca en la base de cotización de la nómina?

Tiene que ir a la ficha de un trabajador a la pestaña profesionales e indicar el número de pagas y el importe de cada una de las pagas. Una vez indicados estos datos el programa calculará automáticamente el prorrateo que aparece en la base de cotización de la nómina.

INFORME DE DATOS DE COTIZACION ( IDC)

Este informe nos permite conocer los datos que dispone la TGSS de cada uno de los trabajadores en alta y sus tramos de cotización.

Hay distintos tipos de ficheros IDC

• Fichero IDC individual por trabajador
• Fichero IDC por período de liquidación para un NAF
• Fichero IDC por período de liquidación y Cuenta de Cotización

Este útltimo será el tipo de IDC en el que nos centraremos porque muestra con claridad los tramos y los PEC ( Peculiaridades de Cotización) que la TGSS tiene informados para el trabajador en el período de liquidación consultado.

A continuación se muestran los PEC más frecuentes que pueden aparecer en un tramo.

Puede consultar la tabla completa en la web de la TGSS Instrucciones Técnicas < Tablas 49

• Tramo sin PEC

En situación de activo a tiempo completo

500+ 601

• PEC21

Se identifican las situaciones de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes con pago delegado

500+603+563

• PEC23

Se identifican las situaciones de Incapacidad Temporal por AT/EP con pago delegado

500+503+663

• PEC29

Se identifican:

-Los 15 primeros días en situación de IT de contingencias comunes cuando el trabajador reúne los requisitos para acceder a la prestación.

-Los trabajadores  en situación de IT derivada de contigencias comunes en empresas excluidas o colaboradoras en dicha contingencia.

500+603

• PEC30

Se identifican: Las situaciones de IT por AT y EP en empresas excluidas o colaboradoras en dicha contingencia.

500+ 603

• PEC22

Se identifican las situaciones de IT pago directo derivada de contingencias comunes, así como las situaciones de inexistencia del derecho a la prestación.

509+603

• PEC24

Se identifican las situaciones de IT pago directo derivada de AT/EP

509 +603

• PEC31

Se identifican las situaciones de Maternidad/Paternidad a tiempo completo

509+603

• PEC34

Se identifican las situaciones de Riesgo durante el embarazo /Lactancia

509+603

• PEC17

Se identifican las situaciones de los Expedientes de Regulación de Empleo Total

509+603

• PEC20

Se identifican las situaciones de Alta Sin Percibo de Retribución /Bajas fuera de plazo

En estos casos, el Sistema calcula automáticamente las bases de cotización correspondientes, y por tanto, en el Fichero de Bases no hay que informar este tramo.

CODIGOS DE FICHEROS DE BASES (SILTRA)

NominasAgrisoft una vez realizadas las nóminas envía automáticamente en el Fichero de Bases unos códigos que identifican los conceptos económidos que se deben reamitir en cada tramo según la situación de los trabajadores.

Es muy útil conocer estos códigos para poder interpretar el fichero de respuesta que nos facilita la TGSS cuando tenemos algún error en el envío.

Tabla Resumen de Códigos Siltra.

Códigos

• 500 + 601

Situación de Alta

500- Base de Contingencias Comunes

601- Base de Accidentes

• 500+ 603

Situación de IT con prestación a cargo de la empresa

500- Base de Contingenias Comunes

603- Base de Accidentes

• 500 + 603+ 563

Situación de IT por Contingencias Comunes con Pago Delegado

500- Base de Contingencias Comunes

603- Base de Accidentes

563-Prestación de IT

• 500+603+663

Situación de IT por Accidentes con Pago Delegado

500- Base de Contingencias Comunes

603-Base de Accidentes

663-Prestación de IT

• 536+636

Situación de ERE Parcial

• 509 + 603

Situación de IT pado directo del INSS, Maternidad y Paternidad total, ERE Total , Riesgo de Embarazo o Lactancia, carencia de 180 días de cotización.

PRECIOS APLICACIONES AGRISOFT

-Nóminas Versión 30 trabajadores: 170 + iva

-Nóminas Versión 300  trabajadores: 230 + iva

-Nóminas Versión 3000 trabajadores: 400 + iva

-Nóminas Versión  sin limite de trabajadores: 600 + iva

-Partes de trabajo y de Maquinaria. Régimen General: 170 + iva

-Control de Fincas y Cultivos: 170 + iva

-Gestión de Partes Agrícolas: 170 + iva.

Durante los 3 primeros meses de la compra tiene el servicio de mantenimeinto gratuito.

NOMINAS AGRISOFTSILTRA: SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA

Con la adaptación de NominasAgrisoft a este Nuevo Sistema, de una forma fácil y sencilla podrá  generar los ficheros de cotización ( Ficheros de Bases) para su envío.

Pasos a seguir:

1. Descargue y Ejecute CRETA CON CONEXIÓN A INTERNET, disponible en nuestra web AgrisoftMantenimiento.es

2.Acceda a su programa de NominasAgrisoft, opción Seguridad Social: Sistema Siltra de Cotizaciones.

3.Desde esta opción genere el FICHERO DE BASES solo indicando:

-Referencia externa

-Empresa

-Periodo de Liquidación y mes Liquidativo.

-El tipo de liquidación.

3.Por último, envíe el FICHERO DE BASES a través de la Nueva Aplicación Siltra disponible en la página web de la Seguridad Social.

Responsabilidad de remitir la información sobre CRA

Sujetos Obligados:

- Con carácter general los empresarios respecto de sus trabajadores

Únicamente quedan excluidos, de la comunicación de los conceptos retributivos abonados a los trabajadores a través de los ficheros CRA, los empleadores de trabajadores incluidos en el sisteam especial para Empleados de Hogar y los empresarios de los profesionales taurinos.

-Trabajadores con base de cotización o cuota fija.

-Colegios Concertados

-Representantes de comercio.

-Empresas que transmiten a través del Red Directo.

Conceptos Retributivos Abonados ( CRA) NORMATIVA

RDL 16/2013, de 20 de diciembre

Aparatado 3 del artículo 147 del texto refundido d ela Ley Gneeral de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

"Los empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en cada periodo de liquidación el importe de todos los conceptos retibutivos abonados a sus trabajadores, con indepedencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas".

Entrada en vigor

22 de diciembre de 2013, de conformidad con lo estabelcido en la disposición final de´cima del Real Drecreto-Ley 16/2013 siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado

Por ello solo deben comunciarse los concpetos tetributivos devengados a partir del 22 de diciembre de 2013.

Agrisoft Informatica SL : Soluciones Informáticas

Programa de Nóminas Agrisoft Informática SL

• El programa de nóminas genera los ficheros para el envío al Sistema Red: Remisión Electrónica de documentos a la Seguridad Social.
• Diseñados para Windows y red local.
• Todos los informes y documentos son visibles en pantalla.
• Exportación de datos a formatos estándar.
• Envío por correo electrónico de todos los informes.
• Mantenimiento los 3 primeros meses incluido en el precio de la compra.
• Gestión y modificación de la nóminas en pantalla.
• Sin límite de empresas.
• Fácil manejo.
• Opción de ingreso rápido de las nóminas.
• Nóminas semanales, mensuales o el período que desee.
• Trabajadores fijos, eventuales, formación, asimilados, funcionarios y autónomos.
• Recibos de salario modelo oficial en papel en blanco o preimpreso.
• Utilización de cualquier impresora de inyección, láser o matricial.
• Visualización por pantalla de todos los documentos.
• Exportación de datos a Word,Excel, Internet, correo electrónico...
• Conversión de liquido a Bruto
• Comunicaciones de la contratación
• Contratos de trabajo en XML y papel.
• Certificados de cotizaciones en XML y papel.
• Finiquitos
• Modelo 111 y 216
• Certificado de I.R.P.F y de la empresa.
• Resúmenes anuales del 190 y 296 de retenciones.
• Listados de I.R.P.F...

Precios Programas

Programas sin limite de Empresas para Red Local Windows	Importe Euros
Nominas Versión 30 Trabajadores	130
Nominas Versión 300 Trabajadores	170
Nominas  Versión 3000 Trabajadores	300
Nominas   Versión sin limite de Trabajadores	500

 

Servicio de mantenimiento 3 meses incluido.

Diseñados exclusivamente para Windows.

Las Nominas Incluyen el Sistema R.E.D.

Todos los programas son sin Limite de Empresas.

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Programa de Nominas Agrisoft

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Nominas semanales, mensuales o el periodo que se desee.
Trabajadores  fijos, eventuales, formacion, asimilados, funcionarios y autónomos.
Recibos de salarios modelo oficial en papel en blanco o preimpreso.
Pago mediante cheques , transferencias y soporte magnético bancario.
Utilización de cualquier impresora de inyección, láser o matricial.
Visualización por pantalla de todos los documentos.
Exportación de datos a Word, Excel, Internet, etc..